湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算

  • 2021-05-19
  • 发布:规划发展与信息化处
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 一、湖州市卫生健康委员会(汇总)单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

 二、湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算公开表

 三、湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

 四、名词解释

    

一、湖州市卫生健康委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和政策。组织拟订全市国民健康政策和卫生健康规范性文件,制定卫生健康领域地方标准和规范,并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测、评估,组织指导食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生及医疗、计划生育领域的监督管理和行政执法,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7.制定并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。承担卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

11.负责全市卫生健康人才队伍建设,会同有关部门组织开展卫生健康专业技术人员资格管理。组织实施卫生健康相关科研项目,组织开展重点学科建设,推进卫生健康科技创新发展。

12.负责来湖中央领导、重要外宾以及省市保健对象的医疗保健工作,负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康浙江战略和健康湖州建设,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,从以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

(二)机构设置

本部门包括湖州市卫生健康委本级及委属事业单位。

纳入湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

1. 委属市疾病预防控制中心

2. 委属市卫生监督所

3. 委属市医学学术交流中心

4. 委属市中心医院

5. 委属市第一人民医院

6. 委属市第三人民医院

7. 委属市中医院

8. 委属市妇幼保健院

9. 委属市中心血站

10. 委属市急救中心

11. 委属市妇幼保健和计划生育管理中心

12. 委属市干部保健中心

13. 委属湖州市市级公立医院发展中心(市卫生计生信息中心)

14. 委属市老年活动中心

二、湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计424,135.32万元,与2018年度相比,收、支总计增加35697.47万元,增长9.19%。主要原因是市中心医院基建财政拨款增加15080.8万元、增加一个机构市老年活动中心以及市级医院医疗收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计419,031.78万元;包括财政拨款收入82,337.25万元(其中,一般公共预算79,230.94万元,政府性基金预算3,106.31万元),占收入合计19.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入323,333.10万元,占收入合计77.16%;经营收入4.53万元,占收入合计0.00%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入13,356.90万元,占收入合计3.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计407,073.36万元,其中基本支出344,202.37万元,占84.56%;项目支出62,870.99万元,占15.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计85,695.12万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计增加18234.62万元,增长27.03%。主要原因是:市中心医院基建财政拨款增加15080.8万元以及增加一个机构市老年活动中心。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出79,109.60万元,占本年支出合计的19.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49752.27万元,增长169.47%。主要原因是:浙北医学中心47300万元的基建拨款(2018年基建拨款来源为政府性基金)。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出79,109.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.29万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出94.71万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9,247.94万元,占11.69%;卫生健康(类)支出69,716.66万元,占88.13%;节能环保(类)支出26.00万元,占0.03%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25126.83万元,支出决算为79,109.60万元,完成年初预算的314.84%。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项),年初预算为0万元,支出决算为4.29万元,主要原因是市中心医院、市第一医院2018年结转的省追加经费。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要原因是省拨经费增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为94.71万元,主要原因是当年科研经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为256.04万元,支出决算为256.33万元,完成预算的100.11%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为6646.84万元,支出决算为6599万元,完成预算的99.28%。     

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为2393.13万元,支出决算为2392.61万元,完成预算的99.98%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1908.54万元,支出决算为1903.98万元,完成预算的99.76%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为1468.53万元,支出决算为1877.96万元,完成预算的127.88%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为2442.78万元,支出决算为3033.2万元,完成预算的125.20%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),年初预算为591.1万元,支出决算为590.4万元,完成预算的99.88%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项),年初预算为464.03万元,支出决算为473.48万元,完成预算的102.04%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项),年初预算为619.38万元,支出决算为627.74万元,完成预算的101.35%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),年初预算为980万元,支出决算为51283.25万元,完成预算的523.30%,主要原因是中心医院追加的47300万元基建拨款以及中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1万元,主要原因是中央、省拨经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),年初预算为1976.95万元,支出决算为2058.63万元,完成预算的104.13%,主要原因是中央、省拨经费增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算为219.08万元,支出决算为208.16万元,完成预算的95.02%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),年初预算为178.44万元,支出决算为171.03万元,完成预算的95.85%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项),年初预算为513万元,支出决算为513万元,完成预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项),年初预算为1007.32万元,支出决算为1286.18万元,完成预算的127.68%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项),年初预算为364.57万元,支出决算为374.27万元,完成预算的102.66%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初预算为322万元,支出决算为921.63万元,完成预算的286.22%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成预算的100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算为844.5万元,支出决算为1835.6万元,完成预算的217.36%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),年初预算为450万元,支出决算为472.38万元,完成预算的104.97%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项),年初预算为63万元,支出决算为75.84万元,完成预算的120.38%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为119.43万元,支出决算为115.39万元,完成预算的96.62%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为239.04万元,支出决算为228.51万元,完成预算的95.6%。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项),年初预算为54万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是当年的疾病应急救助用的是以前年度结余经费。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项),年初预算为0万元,支出决算为24.48万元,主要原因是追加的机动经费。    

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项),年初预算为192.47万元,支出决算为229.13万元,完成预算的119.05%,主要原因是增加一个机构市老年活动中心。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),年初预算为767.66万元,支出决算为1366.4万元,完成预算的178%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为26万元,主要原因是中央、省拨经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,954.62万元,其中:

人员经费17,233.08万元,主要包括:基本工资928.12万元、津贴补贴363.27万元、奖金1337.18万元,绩效工资836.47万元,基本养老保险和职业年金9,224.46万元,职工基本医疗保险245.52万元,公务员医疗补助97.47万元,其他社会保障26.02万元,住房公积金594.21万元,离休费96.84万元,退休福利2924.21万元,抚恤金及其他工资福利支出472.25万元等;

公用经费721.54万元,主要包括:办公费15.61万元、印刷费3.24万元、水电费42.46万元,邮电费19.81万元,物业管理费92.16万元,差旅费6.3万元,维护费29.48万元,公务接待费0.98万元,培训费4.62万元,专用材料费6.45万元,委托业务4.98万元,工会经费67.56万元,福利费178.02万元,公务用车运行维护费3.67万元,其他交通费用65.78万元及其他商品服务支出171.11万元等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,488.12万元,占本年支出合计的0.86%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少32071.57万元,下降90.19%。主要原因是:减少浙北医学中心32219.2万元的基建拨款(2019年基建拨款主要来源为一般公共预算)。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,488.12万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出979.47万元,占28.08%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,508.65万元,占71.92%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2070.64万元,支出决算为3,488.12万元,完成年初预算的168.46%,其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为979.47万元,主要原因是市财政追加浙北医学中心基建款。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为2047.64万元,支出决算为2107.27万元,完成年初预算的102.91%。

其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为378.38万元,主要原因是市老年活动中心的结转基建款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.82万元,支出决算为23.74万元,完成预算的36.07%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国、公务接待、公务出行及维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.23万元,占34.67%,与2018年度相比,减少8.49万元,下降50.78%,主要原因是因公出国人次大幅减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.67万元,占15.47%,与2018年度相比,减少12.07万元,下降76.68%,主要原因是公务出行及维护费减少;公务接待费支出决算为11.84万元,占49.87%,与2018年度相比,减少2.5万元,下降17.43%,主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为16.2万元,支出决算为8.23万元。完成预算的50.80%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国人数和经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为13.5万元,支出决算为3.67万元,完成预算的27.19%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.67万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为36.12万元,支出决算为11.84万元,完成预算的32.78%。主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩了公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100批次,累计834人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出11.84万元,主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。接待834人次,100批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市卫健委组织对2019年度146个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金60067.84万元,占一般公共预算项目支出总额的98.22%(部分零星上年结余未再做评价,项目主体已在2018年完成评价)。组织对2019年度老年电大经费、血液安全设备购置等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1673.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果,附自评结果表)

自评结果详见附表。

发现的问题及原因:一是科研人才项目及部分省拨项目执行率偏低,主要原因是科研人才项目有周期,而经费是一次性拨付,以及省拨经费下达时间较晚;二是评价不够全面,缺乏科学完整的评价体系。下一步改进措施:一是主管部门尽量早安排转移支付经费下拨;二是加强业务培训,完善绩效理念,丰富指标库,逐步形成科学的评价体系。

3.财政评价项目绩效评价结果。

纳入2019年度财政重点评价项目的有两项:市卫健委的公立医院改革专项和市卫生计生信息中心的“跑一次+医疗”专项。

通过综合分析,湖州市卫生健康委员会2019年度公立医院改革专项资金绩效评价得分为90分,财政支出绩效评价等次为优秀。近年来,湖州市公立医院综合改革始终坚持以人民健康为中心,推动各项举措往深里走、活里走、实里走,初步实现了群众满意、医院满意、医生满意、社会满意的目标,相关经验在全国医改工作会议作交流发言,人民日报、新华社、中央电视台等中央主流媒体多次报道该市改革成效,2019年度湖州市作为全省唯一地市因公立医院综合改革成效明显被国务院表彰激励,全市连续2年获得全省公立医院综合改革评价第一名、区县优秀率全省第一。总体上看,2019年公立医院改革专项项目资金的成效较为明显,具体主要体现在以下几个方面:(1)加快人才培养,提升学科实力;(2)鼓励中医中药,促进中医传承发展;(3)加强妇幼基础建设,完善妇幼保健体系;(4)强化基础管理,加快信息化建设;(5)控制医疗费用,提高医疗服务。

通过综合分析,湖州市卫生健康委员会2019年度 “跑一次+医疗”智慧惠民工程资金绩效评价得分为85.5分,财政支出绩效评价等次为良。“跑一次+医疗”智慧惠民工程以网站、微信公众号和手机客户端三种形式,为老百姓提供全市“一站式”互联网医疗服务。通过项目的实施,我市的“互联网+医疗健康”服务走在全省前列,“健康湖州”APP发展较为成熟,用户使用体验较好。医疗健康服务“最多跑一次”改革,努力为全省、全国提供更多的湖州经验,切实增强人民群众的获得感和幸福感。主要表现在:(1)医学影像存储云化,减少患者胶片费用;(2)减少患者看病流程,提升医疗服务水平;(3)提升软件安全机制,保障用户支付安全;(4)提供便民化服务,提高群众满意度。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出285.93万元,比年初预算数减少12.05万元,下降4.04%,主要原因是会议、培训及三公经费等精简支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额23,328.82万元,其中:政府采购货物支出16,133.11万元、政府采购工程支出1,816.75万元、政府采购服务支出5,378.95万元。授予中小企业合同金额15,402.11万元,占政府采购支出总额的66.02%。其中,授予小微企业合同金额1,397.25万元,占政府采购支出总额的5.99%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市卫健委所属各单位共有车辆62辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆,其他用车主要是急救业务用车、采血业务用车、疾控业务用车。单价50万元以上通用设备56台(套),单价100万元以上专用设备168台(套)。

4.机构改革情况简述。

2019 年 3 月 10 日,中共湖州市委办公室、湖州市人民政府办公室印发《湖州市卫生健康委员会、湖州市计划生育协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》(室字〔2019〕35 号),对湖州市卫生健康委员会、湖州市计划生育协会的主要职责及内设机构做了部分调整,《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市卫生和计划生育局 湖州市计划生育协会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(湖政办发〔2015〕40 号)同时废止。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):指其他人力资源事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他市场监督管理事务方面的支出。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院的支出。

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

27.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

28.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

38.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

39.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

43.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

44.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

45.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

46.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):指其他能源管理支出。

47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

48.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

49.其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

50.其他支出(类)彩票公益安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

     附件:2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表(公开).xlsx          

             湖州市卫生健康委员会(汇总)2019年决算.xls


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